本岗位负责学校报销凭证的审核制证工作。主要工作职责：
一、按照财务管理规制度和学校相关规定，审核原始凭证和附件，填制记账凭证，并传递给相关出纳人员。
二、协助经费指标管理，严格执行指标控制，按规定核减经费指标，登记科研经费账本。
三、计算个人非工资性补贴支出所得税并实行代扣操作。
四、负责应收暂付款、代管经费、暂存款等往来款项的结算管理，及时催报暂借款项。
五、根据领导的指标，向核算单位提供经费支出信息，协助核查历史资料和数据。协助做好月报、年报所需资料的收集、整理、填制等工作。
六、负责银行对账工作，及时填报银行对账调节表，协助核实未达账事项和原因，催促有关单位和人员及时办理结算手续。
七、负责各项收入的复核记账工作。
八、完成领导交办的其他工作任务。
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